|
Objednávka |
42011
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11061
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5202910034
|
Elektrická energia - Klasik - vyúčtovanie
|
8,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
127012011
|
Upgrade + servis k programu Školská jedáleň na 12 mesiacov
|
39,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Soft-GL, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101055
|
Potraviny
|
371,83 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5202910701
|
Elektrická energia - Klasik - preddavok
|
57,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
950004501
|
Elektrická energia - Aktiv - preddavok
|
756,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10200427
|
Új Szó - nadácia - vyplatené na základe ZF
|
436,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101051
|
Potraviny
|
189,51 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23101049
|
Potraviny
|
562,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7413676665
|
Plyn
|
6 880,06 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
SPP, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
502011
|
Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného dopadu v roku 2011
|
632,88 |
s DPH |
|
|
14.01.2011 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.02.2011 |
|
|
Objednávka |
32011
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ŠJ, ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
22011
|
Časopis Gömörország na rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Gemer-malohontský muzelálny spolok |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12011
|
Upgrade + servis k programu Školská jedáleň na 12 mes.
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Soft-GL, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110009
|
Vodovodné batérie Titania Iris - vyplatené na základe ZF
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Balex Trade - Ing. Alexander Balog |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23010250
|
Potraviny
|
391,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8721824055
|
Hlasové služby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230100336
|
Potraviny
|
92,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |