Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Klincová 37, Bratislava ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 FIľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1080391	Prenájom rohoží	34,45	s DPH			12.01.2011	Lindström, s.r.o.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	8721824055	Hlasové služby	60,27	s DPH			12.01.2011	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	20110009	Vodovodné batérie Titania Iris - vyplatené na základe ZF	162,00	s DPH			12.01.2011	Balex Trade - Ing. Alexander Balog	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	7413676665	Plyn	6 880,06	s DPH			14.01.2011	SPP, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	10200427	Új Szó - nadácia - vyplatené na základe ZF	436,87	s DPH			18.01.2011	Petit Press, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	5202910701	Elektrická energia - Klasik - preddavok	57,00	s DPH			18.01.2011	SSE, a.s,	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				16.04.2012
	Faktúra	950004501	Elektrická energia - Aktiv - preddavok	756,00	s DPH			18.01.2011	SSE, a.s,	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	127012011	Upgrade + servis k programu Školská jedáleň na 12 mesiacov	39,32	s DPH			19.01.2011	Soft-GL, s.r.o.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	5202910034	Elektrická energia - Klasik - vyúčtovanie	8,58	s DPH			21.01.2011	SSE, a.s,	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	11061	Biologické ošetrenie odpadov	360,00	s DPH			24.01.2011	Petr Mrázek	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	180102393954	Plyn - preddavok	5 340,00	s DPH			25.01.2011	SPP, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	1012011	Časopis Gömörország na rok 2011	10,40	s DPH			25.01.2011	Gemer-malohontský muzelálny spolok	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	212001280	Vodné, stočné - Družstevná	18,05	s DPH			25.01.2011	Veolia, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	212001315	Vodné, stočné	557,40	s DPH			25.01.2011	Veolia, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	212001247	Vodné, stočné	180,54	s DPH			25.01.2011	Veolia, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	42011	Tonery	85,50	s DPH			28.01.2011	MediaCity - Fehér Matej	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	8291890970	Telefónne služby	15,94	s DPH			31.01.2011	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	769246	Toaletný papier, utierky, mydlá	91,33	s DPH			07.02.2011	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	5202910702	Elektrická energia - Klasik - preddavok	57,00	s DPH			07.02.2011	SSE, a.s,	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	9500104502	Elektrická energia - Aktiv - preddavok	756,00	s DPH			07.02.2011	SSE, a.s,	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10945