Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Klincová 37, Bratislava ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 FIľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1080391	Prenájom rohoží	34,45	s DPH			12.01.2011	Lindström, s.r.o.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	137/2022	Za služby energetika 02/2022	67,10	s DPH		Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č.03/2018	31.03.2022	Mesto Fiľakovo	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	150/2022	Spojovací materiál	82,88	s DPH	O2022/36		06.04.2022	Balex Trade - Ing. Alexander Balog	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	149/2022	Internetové služby S za 04/2022	60,00	s DPH			06.04.2022	FILLECK s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	148/2022	Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2022 - nedoplatok	354,50	s DPH		1120975	06.04.2022	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	147/2022	Vyúčtovanie spotreby plynu 03/2022 - nedoplatok	5 203,58	s DPH		1121274	06.04.2022	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	146/2022	Administratívne služby 01,02,03,04/2022	560,00	s DPH		13/2021	05.04.2022	Darfinger s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	08.04.2022	08.04.2022
	Faktúra	145/2022	Spotreba elektriny služ. byt 04/2022	67,00	s DPH		1120975	04.04.2022	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	144/2022	Spotreba elektriny 04/2022	857,00	s DPH		1120975	04.04.2022	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	143/2022	Spotreba plynu 04/2022	2 539,00	s DPH		1121274	04.04.2022	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	142/2022	Antigénové testovanie zamestnancov 03/2022	20,00	s DPH	O_2022/42		04.04.2022	Bc. Viliam Greksa	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	141/2022	Tankovanie Natural 95	35,00	s DPH	O_2022/75		01.04.2022	Eral s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	140/2022	Systémová podpora URBIS 04/2022-06/2022	90,00	s DPH		U2082/2015 D1	01.04.2022	MADE spol. s r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	139/2022	Výkon zodpovednej osoby 04/2022	51,60	s DPH		ZO/2018A9806	01.04.2022	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	138/2022	IT služby za 03/2022	200,00	s DPH		96/2021	31.03.2022	Matej Fehér - MEDIACITY	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	136/2022	Administratívno-technické práce 02/2022	173,75	s DPH			31.03.2022	Mesto Fiľakovo	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	152/2022	Balená stolová voda 18,9 lit.	38,50	s DPH	O2022/78		06.04.2022	AQUA COOL Marian Farkaš	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	07.04.2022	07.04.2022
	Faktúra	135/2022	Doména koharysuli.sk, Odmena za automatickú úhradu kartou	15,59	s DPH	O2022/48		31.03.2022	WebSupport, s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	23.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	134/2022	Hygienické prostriedky	430,50	s DPH	O2022/77		31.03.2022	WorldOffice RS s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	31.03.2022	31.03.2022
	Faktúra	133/2022	Učebné pomôcky na vyučovanie techniky	380,31	s DPH	O2022/76		31.03.2022	Ing. Jaroslav Vasko	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo	Mgr. Roland Bozó	riaditeľ školy	31.03.2022	31.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10205