|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
311/2021
|
Aga Ochranné rúšky na tvár 100 ks/bal
|
208,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Aga24 s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
28.09.2021 |
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
323/2021
|
Systémová podpora
|
90,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
322/2021
|
Telekomunikačné služby
|
87,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
321/2021
|
Čistiace potreby na kuchyňu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
320/2021
|
Hygienické antibakteriálne potreby
|
1 058,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
319/2021
|
Príslušenstvo výpočtovej techniky
|
621,48 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
318/2021
|
Výpočtová technika
|
2 212,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
317/2021
|
Poskytované PC služby 9/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
316/2021
|
Všeobecný materiál
|
129,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Fridrich Schnelczer Agrocentrum |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
315/2021
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2021
|
51,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
Penové kocky
|
25,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2021
|
Učebnice ETV 2.stupeň
|
24,69 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
312/2021
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
85,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
310/2021
|
Administratívno-technické práce 8/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
28.09.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Spotreba el. en. 10/2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
309/2021
|
Služby energetika 8/2021
|
67,10 |
bez DPH |
|
|
28.09.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
307/2021
|
Prenájom rohoží
|
28,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
306/2021
|
Pracovný zošit ANJ
|
152,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Matilda Blahová - FLP |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
305/2021
|
Benzínový fúkač lístia
|
110,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |