|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
404/2021
|
Učebné pomôcky - mapy VZP
|
244,30 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
AbiiCom s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_139/2021
|
Potraviny
|
51,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_140/2021
|
Potraviny
|
110,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_134/2021
|
Potraviny
|
767,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Simon Ondrej - Simon Styl |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_143/2021
|
Mäsové výrobky
|
336,33 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_141/2021
|
Pekárenské výrobky
|
62,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_142/2021
|
Vajcia
|
3,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2021 |
|
Faktúra |
420/2021
|
Spotreba plynu 12/2021
|
5 356,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
416/2021
|
Registračný poplatok na súťaž matematiky
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
Katedra Polgári Társulás |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
415/2021
|
Dodanie darčekových poukážok
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
414/2021
|
Dodanie darčekových poukážok
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.12.2021 |
|
Faktúra |
419/2021
|
Spotreba el. en. 12/2021
|
832,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
418/2021
|
Spotreba el. en. 12/2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
417/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
88,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ivan Kovács - KOTAG |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
Faktúra |
402/2021
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny - nedoplatok
|
373,22 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
ŠJ_137/2021
|
Ovocie a zelenina
|
8,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
Faktúra |
401/2021
|
Hygienické potreby
|
110,29 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
400/2021
|
Poskytované PC služby 11/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.12.2021 |
|
Faktúra |
399/2021
|
IT potreby - napájací adaptér, SSD, montážny kryt, LCD monitor, XEROX toner
|
427,06 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.12.2021 |