|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
3/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
01.01.2021 |
|
Faktúra |
19/2021
|
Telekomunikačné služby
|
2,41 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
22.01.2021 |
|
Faktúra |
18/2021
|
Všeobecné služby
|
90,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
22.01.2021 |
|
Faktúra |
17/2021
|
Telekomunikačné služby
|
87,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
22.01.2021 |
|
Faktúra |
16/2021
|
Publikácie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2021 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.01.2021 |
|
Faktúra |
14/2021
|
Všeobecné služby
|
60,02 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
13/2021
|
Všeobecný materiál
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
12/2021
|
Všeobecný materiál
|
111,94 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.01.2021 |
|
Faktúra |
8/2021
|
Všeobecné služby
|
50,60 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Ekronn,s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
05.01.2021 |
|
Faktúra |
7/2021
|
PHM
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
05.01.2021 |
|
Faktúra |
5/2021
|
Spotreba plynu
|
5 325,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
05.01.2021 |
|
Faktúra |
4/2021
|
Všeobecné služby
|
165,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2021 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.01.2021 |
|
Faktúra |
2/2021
|
Spotreba el. en.
|
832,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
01.01.2021 |
|
Faktúra |
21/2021
|
Všeobecný materiál
|
111,94 |
s DPH |
|
|
28.01.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.01.2021 |
|
Faktúra |
1/2021
|
Spotreba el. en.
|
62,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
01.01.2021 |
|
Faktúra |
386/2020
|
Hygienické potreby
|
222,20 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
385/2020
|
Telekomunikačné služby
|
1,56 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
384/2020
|
Všeobecný materiál
|
589,70 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.12.2020 |
|
Faktúra |
383/2020
|
Školská dokumentácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
29.12.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
29.12.2020 |