Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 766779 Toaletný papier, utierky, mydlá 91,33 s DPH 10.01.2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 260/2018 Súbor písaniek 311,30 s DPH 05.09.2018 Palaestra s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 266/2018 Natural 95 30,00 s DPH 07.09.2018 Eral s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 270/2018 Zákony školskej praxi 47,50 s DPH 10.09.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 268/2018 Balená stolová voda 20,00 s DPH 10.09.2018 AQUA COOL Marian Farkaš ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 271/2018 Spotreba plynu 555,00 s DPH 10.09.2018 SPP, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 272/2018 Spotreba el. energie 55,00 s DPH 10.09.2018 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva Zmluva o zriadení Poštovej karty - komerčnej s DPH 05.09.2018 SPPS, a. s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 259/2018 Športový balík Motorika 193,13 s DPH 05.09.2018 LegalSoft s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 261/2018 Admin.a hosp.školy 09/2018 41,25 s DPH 05.09.2018 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 265/2018 Telefónne služby 46,61 s DPH 07.09.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 262/2018 Nápovedné obrazy 132,00 s DPH 05.09.2018 Terra vydavateľstvo s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 263/2018 Zhotovenie diela 09/2018 240,00 s DPH 05.09.2018 DARFS, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 264/2018 Zhotovenie diela 10/2018 240,00 s DPH 05.09.2018 DARFS, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 257/2018 Deratizačné služby 36,00 s DPH 30.08.2018 Henrieta Weisenpacherová ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 256/2018 Spracovanie účtovníctva 173,75 s DPH 30.08.2018 Mesto Fiľakovo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 258/2018 Diáry 109,49 s DPH 25.08.2018 National Pen ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 254/2018 Prenájom rohoží 28,18 s DPH 24.08.2018 Lindström, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 255/2018 Natural 95 36,00 s DPH 24.08.2018 Eral s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 267/2018 Strava pre zamestnancov 556,50 s DPH 07.09.2018 H-M Catering s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5675