|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Poplatok za účasť v mat. súťaži
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
253/2020
|
Služby energetika 7/2020
|
67,10 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
254/2020
|
Administratívno-technické práce 7/2020
|
173,75 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
255/2020
|
Poistenie zodpovednosti
|
415,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
256/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
78,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Ivan Kovács - KOTAG |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
243/2020
|
Učebné pomôcky
|
373,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Palaestra s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
246/2020
|
Všeobecný materiál
|
123,85 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Zupkova Eva |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
247/2020
|
Telekomunikačné služby
|
49,60 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
248/2020
|
Všeobecný materiál
|
387,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Všeobecný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
258/2020
|
Stravné
|
760,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Július Várady - Reštaurácia Gól |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Poplatok za účasť v mat. súťaži
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_57/2020
|
Potraviny
|
594,61 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Poplatok za účasť v mat. súťaži
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
ŠJ_4/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Gurková Edita |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
64/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
65/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Spotreba plynu
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |