|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
ŠJ_90778
|
Potraviny
|
357,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Adria Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
17/2020
|
El. energia
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
16/2020
|
El. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
18/2020
|
Spotreba plynu
|
5 022,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_214/2019
|
Potraviny
|
549,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
30.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ_218/2019
|
Potraviny
|
532,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ_217/2019
|
Potraviny
|
201,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
30.12.2019 |
|
Zmluva |
ŠJ_12/2019
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Richard Bogdán |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ_213/2019
|
Potraviny
|
113,88 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
AGFOODS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ_216/2019
|
Potraviny
|
383,23 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Simon Ondrej |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ_215/2019
|
Potraviny
|
858,77 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Simon Ondrej |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
ŠJ210/2019
|
Potraviny
|
85,19 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Faktúra |
422/2019
|
Školenie zamestnancov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2019 |
Slovenský Červený Kríž |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Zmluva |
1121274
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu na rok 2020-2021
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.12.2019 |
|
Zmluva |
1121274
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
417/2019
|
Čistiace prostriedky
|
136,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Monika Deáková - Democolor |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
416/2019
|
PC zostava
|
466,41 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.12.2019 |
|
Faktúra |
411/2019
|
Režijné náklady 10/2019
|
1 085,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.12.2019 |
|
Faktúra |
409/2019
|
Režijné náklady 09/2019
|
957,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.12.2019 |