Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Klincová 37, Bratislava ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 FIľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1080391	Prenájom rohoží	34,45	s DPH			12.01.2011	Lindström, s.r.o.	ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo				23.02.2012
	Faktúra	368/2019	Prenájom rohoží	47,56	s DPH			15.11.2019	Lindström, s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	371/2019	Obnovenie prac. sily	1 100,00	s DPH			11.11.2019	Relax Artemis - Milada Spodniaková	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				21.11.2019
	Faktúra	367/2019	Ročná licencia WINDHM	69,36	bez DPH			11.11.2019	ka.soft sk. s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				21.11.2019
	Faktúra	363/2019	Virtuálna knižnica	198,72	s DPH			11.11.2019	Komensky s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				21.11.2019
	Faktúra	379/2019	Telefónne služby	2,33	s DPH			21.11.2019	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				21.11.2019
	Zmluva	Zmluva ŠJ	Potraviny		s DPH			11.11.2019	Simon Ondrej	ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	376/2019	El.energia	1 317,00	s DPH			15.11.2019	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	375/2019	El. energia	61,00	s DPH			15.11.2019	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	374/2019	Spotreba plynu	3 436,00	s DPH			15.11.2019	SPP, a.s.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	370/2019	Mobilné služby	30,00	s DPH			15.11.2019	O2 Slovakia s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	369/2019	Triedny učiteľ - publikácia	45,35	s DPH			15.11.2019	Raabe, s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	366/2019	El.energia	287,92	s DPH			11.11.2019	Energie 2, a.s.,	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	377/2019	Čistiace prostriedky	60,00	s DPH			18.11.2019	Peter Botoš	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				21.11.2019
	Faktúra	365/2019	Hygienické potreby	110,29	s DPH			11.11.2019	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	364/2019	Telefónne služby	44,00	s DPH			11.11.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	356/2019	Oprava čerpadla	26,00	s DPH			06.11.2019	Illéš Vojtech	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	358/2019	Prenájom zbernej nádoby	49,90	s DPH			30.10.2019	Ekronn,s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	357/2019	Výkon zodpovednej osoby	51,60	s DPH			06.11.2019	Osobný údaj.sk, s.r.o.	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019
	Faktúra	359/2019	Balená stolová voda	75,00	s DPH			06.11.2019	AQUA COOL Marian Farkaš	ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo				18.11.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8845