|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2020
|
Oprava EZS
|
79,68 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
VITO, Štefan Vincze |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Učebné pomôcky
|
685,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Systémová podpora
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
PHM
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Hygienické potreby
|
82,73 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
182/2020
|
Prenájom rohoží
|
51,85 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
181/2020
|
Stolárske práce
|
175,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Ondrej Mezei |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
180/2020
|
Spotreba el. energie
|
66,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
179/2020
|
Spotreba plynu
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
177/2020
|
Príspevok na stravovanie 2/2020
|
778,24 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
176/2020
|
Príspevok na stravovania 3/2020
|
371,20 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
173/2020
|
Školská dokumentácia
|
46,75 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Všeobecný materiál
|
113,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Kristína Palcsová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
171/2020
|
Revízia telocvične
|
184,80 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
170/2020
|
Predĺženie licencie aSc Agenda
|
429,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
178/2020
|
Mobilné služby
|
4,07 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
169/2020
|
Poštové služby
|
3,50 |
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Telekomunikačné služby
|
48,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2020 |