|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_23/2022
|
Potraviny
|
26,80 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
63/2022
|
Mesačný poplatok za telekomunikačné služby
|
3,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
62/2022
|
Výmena ohrievača vody, materiál + práca
|
115,21 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Filbyt s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
61/2022
|
Oprava - Babetta
|
84,92 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Ján Drdoš - JJMOTO |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
60/2022
|
Školská dokumetácia 02/2022
|
50,15 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022
|
Hygienické prostriedky
|
532,16 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
WorldOffice RS s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022
|
Kancelárske a športové potreby
|
578,90 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Tankinová Hedviga - Papier Hračky |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
57/2022
|
Kancelársky papier Xerox A4
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Tankinová Hedviga - Papier Hračky |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022
|
Prenájom rohoží 01/2022
|
60,13 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
55/2022
|
Balená stolová voda 18,9 lit.
|
44,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
54/2022
|
PZ z matematiky 3.r. ZŠ s VJM, 2.časť
|
314,20 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022
|
Google Disk
|
1,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2022 |
Google |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny - nedoplatok
|
485,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2022 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
50/2022
|
Hygienické prostriedky
|
110,29 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
49/2022
|
Vyúčtovanie spotreby plynu - nedoplatok
|
6 435.68 |
s DPH |
|
1121274
|
03.02.2022 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_16/2022
|
Potraviny
|
30,51 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
65/2022
|
Pracovná obuv, pracovný odev
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Peter Sáfrány - SAFI |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_19/2022
|
Potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
04.02.2022 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2022
|
51,60 |
s DPH |
|
ZO/2018A9806-1
|
01.02.2022 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.02.2022 |