|
|
Faktúra |
190/2018
|
Spotreba plynu
|
721,00 |
s DPH |
|
|
12.06.0218 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/2018
|
Školské potreby
|
165,70 |
s DPH |
|
|
04042018 |
Florbal s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Regiomax Maximum 1G za 05/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
20104129
|
09062025 |
FILLECK s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_84/2016
|
Potraviny
|
244,61 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Ag foods SK , s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_2024/212
|
Potraviny
|
276,49 |
s DPH |
|
|
276,49 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
19.11.2024 |
19.11.2024 |
|
Zmluva |
T-01/2019
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
100 |
Csilla Gallová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
62/2019
|
Reklamné perá s logom
|
330,00 |
s DPH |
|
|
19031 |
Falcon Sport, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
192/2018
|
Spotreba plynu
|
3,40 |
s DPH |
|
|
192/2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2002 |
Katolícka univerzita Ružomberok |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
304/2025
|
Regiomax Maximum 1G za 05/2025
|
60,00 |
s DPH |
|
20104129
|
09.06.2005 |
FILLECK s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
12.06.2025 |
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
766779
|
Toaletné papiere, mydlá
|
91,33 |
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
Faktúra |
230100336
|
Potraviny
|
92,41 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2301333
|
Potraviny
|
335,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8721824055
|
Hlasové služby
|
60,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
20110009
|
Vodovodné batérie Titania Iris - vyplatené na základe ZF
|
162,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Balex Trade - Ing. Alexander Balog |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23010250
|
Potraviny
|
391,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12011
|
Upgrade + servis k programu Školská jedáleň na 12 mes.
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Soft-GL, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
22011
|
Časopis Gömörország na rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Gemer-malohontský muzelálny spolok |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
32011
|
Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ŠJ, ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |