Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 190/2018 Spotreba plynu 721,00 s DPH 12.06.0218 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva T-01/2019 Prenájom nebytových priestorov s DPH 100 Csilla Gallová ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 62/2019 Reklamné perá s logom 330,00 s DPH 19031 Falcon Sport, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 108/2018 Školské potreby 165,70 s DPH 04042018 Florbal s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 192/2018 Spotreba plynu 3,40 s DPH 192/2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra ŠJ_84/2016 Potraviny 244,61 s DPH 01.01.1970 Ag foods SK , s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo
Faktúra 766779 Toaletné papiere, mydlá 91,33 s DPH 07.01.2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 2301333 Potraviny 335,29 s DPH 10.01.2011 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 230100336 Potraviny 92,41 s DPH 10.01.2011 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 766779 Toaletný papier, utierky, mydlá 91,33 s DPH 10.01.2011 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 1080391 Prenájom rohoží 34,45 s DPH 12.01.2011 Lindström, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 8721824055 Hlasové služby 60,27 s DPH 12.01.2011 Slovak Telekom, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 20110009 Vodovodné batérie Titania Iris - vyplatené na základe ZF 162,00 s DPH 12.01.2011 Balex Trade - Ing. Alexander Balog ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 23010250 Potraviny 391,28 s DPH 12.01.2011 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Objednávka 12011 Upgrade + servis k programu Školská jedáleň na 12 mes. s DPH 13.01.2011 Soft-GL, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Agnesa Janušeková riaditeľka školy
Objednávka 22011 Časopis Gömörország na rok 2011 s DPH 13.01.2011 Gemer-malohontský muzelálny spolok ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Agnesa Janušeková riaditeľka školy
Objednávka 32011 Biologické ošetrenie odpadov v priestoroch ŠJ, ZŠ s DPH 13.01.2011 Petr Mrázek ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Zmluva 502011 Zmluva o vykonaní zberu komunálneho odpadu a drobného stavebného dopadu v roku 2011 632,88 s DPH 14.01.2011 Mesto Fiľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 7413676665 Plyn 6 880,06 s DPH 14.01.2011 SPP, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
Faktúra 230101055 Potraviny 371,83 s DPH 18.01.2011 INMEDIA, s.r.o. ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4906