Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Klincová 37, Bratislava ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 FIľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, 986 01 Fiľakovo ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	KOH011/2026/ZML/19	Rámcová kúpna zmluva na dodávku pohonných hmôt		s DPH			23.09.2026	DALITRANS, s.r.o.		Mgr. Csaba Fazekas	riaditeľ školy		25.09.2026
	Faktúra	196/2020	Hygienické potreby	503,20	s DPH			09.07.2020	Monika Deáková - DEMOCOLOR					09.07.2020
	Faktúra	672014	Oprava plyn. bojler	25,00	s DPH			19.03.2014	Slavomír Sekereš -SERVIS PLYN					20.03.2014
	Faktúra	ŠJ_50/2017	Potraviny	119,30	s DPH			20.03.2017	INMEDIA, s.r.o.					23.03.2017
	Faktúra	ŠJ_57/2017	Potraviny	5,74	s DPH			31.03.2017	Koliba Trade, s.r.o.					03.04.2017
	Faktúra	126/2017	Čistiace potreby	229,31	s DPH			19.04.2017	Monika Deáková - Democolor					25.04.2017
	Zmluva	2/2017	Prenájom priestorov	60,00	s DPH			19.09.2017	Jakub Herietta					20.09.2017
	Faktúra	66/2019	Športové potreby	242,70	s DPH			28.02.2019	Trinet Corp, s.r.o.					28.02.2019
	Faktúra	292/2019	Učebné pomôcky	594,00	s DPH			10.09.2019	Terra vydavateľstvo s.r.o.					26.09.2019
	Faktúra	ŠJ_165/2019	Potraviny	42,12	s DPH			15.10.2019	Hook, s.r.o.					29.10.2019
	Zmluva	2011_MPC_BB_BB_003	Zmluva o nebytových priestorov		s DPH			13.10.2011
	Faktúra	273/2016	Hopsod.správme činnosti 07/2016		s DPH			18.08.2016	Mesto Fiľakovo					18.08.2016
	Faktúra	274/2016	Služby energetika 07/2016	61,00	s DPH			18.08.2016	Mesto Fiľakovo					18.08.2016
	Faktúra	208/2021	Hygienické potreby	91,02	s DPH			21.06.2021	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.					21.06.2021
	Faktúra	209/2021	Telekomunikačné služby	4,45	s DPH			21.06.2021	Orange Slovensko, a.s.					21.06.2021
	Zmluva	KOH011/2024/ZML/2	Zmluva o dielo		s DPH			05.03.2024	Rastislav Gažúr					05.03.2024
	Zmluva	KOH011/2024/ZML/3	Zmluva o dielo		s DPH			07.03.2024	Imrich Hegyi					07.03.2024
	Zmluva	KOH011/2024/ZML/4	Zmluva o poskytovaní služby- servisu PC		s DPH			13.03.2024	Matej Fehér					13.03.2024
	Zmluva	KOH011/2024/ZML/5	Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 25. ročník		s DPH			21.03.2024						21.03.2024
	Zmluva	KOH011/2024/ZML/6	Dohoda o pobyte	1 500,00	s DPH			23.04.2024	Chata Lodiar		Mgr. Roland Bozó	riaditeľ		23.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10887