• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ŠJ_17/2016 Potraviny 155,27 s DPH 28.01.2016 Koliba Trade, s.r.o. 11.02.2016
    Faktúra 271/2016 Telefónne služby 25,99 s DPH 16.08.2016 Slovak Telekom, a.s. 18.08.2016
    Faktúra ŠJ_50/2017 Potraviny 119,30 s DPH 20.03.2017 INMEDIA, s.r.o. 23.03.2017
    Faktúra 672014 Oprava plyn. bojler 25,00 s DPH 19.03.2014 Slavomír Sekereš -SERVIS PLYN 20.03.2014
    Faktúra ŠJ_21/2016 Potraviny 806,80 s DPH 03.02.2016 Jozef Ferencz 11.02.2016
    Zmluva 2011_MPC_BB_BB_003 Zmluva o nebytových priestorov s DPH 13.10.2011
    Zmluva KOH011/2025/ZML//2 Dodatok č. 1 s DPH 11.02.2025 Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 11.02.2025
    Faktúra ŠJ_25/2016 Potraviny 40,80 s DPH 10.02.2016 Hook, s.r.o. 11.02.2016
    Faktúra ŠJ_11/2016 Potraviny 52,22 s DPH 21.01.2016 Koliba Trade, s.r.o. 11.02.2016
    Faktúra ŠJ_11/2016 Potraviny 52,22 s DPH 21.01.2016 Koliba Trade, s.r.o. 11.02.2016
    Faktúra ŠJ_20/2016 Potraviny 247,24 s DPH 01.02.2016 Fierno s.r.o. 11.02.2016
    Faktúra ŠJ_18/2016 Potraviny 991,90 s DPH 01.02.2016 Simon Ondrej 11.02.2016
    Faktúra ŠJ_19/2016 Potraviny 133,96 s DPH 01.02.2016 Starvys, s.r.o. 11.02.2016
    Faktúra ŠJ_198/2016 Potraviny 8,80 s DPH 08.11.2016 Hook, s.r.o. 16.11.2016
    Faktúra 268/2016 Spotreba plynu 495,21 s DPH 15.08.2016 MET Slovakia s.r.o. 18.08.2016
    Faktúra 126/2017 Čistiace potreby 229,31 s DPH 19.04.2017 Monika Deáková - Democolor 25.04.2017
    Faktúra 267/2016 Spotreba el. energie 893,00 s DPH 15.08.2016 SSE, a.s, 18.08.2016
    Faktúra 266/2016 Spotreba el. energie 50,00 s DPH 15.08.2016 SSE, a.s, 18.08.2016
    Faktúra 265/2016 Tonery 655,57 s DPH 10.08.2016 Matej Fehér - MEDIACITY 18.08.2016
    Faktúra 263/2016 Balená stolová voda 10,00 s DPH 03.08.2016 AQUA COOL Marian Farkaš 18.08.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9162