|
Zmluva |
052013
|
Zmluva o dielo - Izolácia strechy, oprava
|
6 314.94 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Ivan Markotán |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.02.2013 |
|
|
Faktúra |
822014
|
1 ks Toner
|
69,00 |
s DPH |
272014
|
|
02.04.2014 |
DARNIA - Anita Albertová |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2152013
|
1 ks rebrík
|
41,49 |
s DPH |
582013
|
|
07.10.2013 |
Balex Trade - Ing. Alexander Balog |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.10.2013 |
|
|
Objednávka |
O_2022/55
|
10" rack jednodielny 9U/280 DATACOM čierny, Mikrotik RB750Gr3 router, PVC rozvodnica na omietku s okienkom, Kábel HDMI 1.4 High Speed Ethernet 10m Black, Kábel prípoj.monitor 15M/15M VGA 10m, Kábel napájací AC230V 10m, Frba Canon kompatibilný MG5650 set, Externý disk Verbatim 1TB čierny, Repro 2.0 Natec Lynx 6W, i-tec USB-A (m) to USB-C (f) Adapter 10Gbps, Redukcia APower FlexCore USB-C 3.2 Gen 1 to LAN čierny
|
364,14 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O_2023/23
|
100 állomás 100 kaland, 25 szelfi a reformok korából, 50 tény amit tudnod kell a találmányokról, A Duna kincsei, A felvidék és kárpátalja, Anya,hagyjál már!, Az anyu én vagyok!, Csajoknak kötelező, Digitális tanárnő kérem!, Dusty-Egy életre szóló barátság, Egri csillagok, Elmés lelemények, Meghökkentő orvoslás, Mi micsoda (sorozatból, 15 db), Olvasó boszi, Titkok-várak-történetek, Tündérboszorkány
|
881,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Kalendárium - Press Sajtószolgáltatási Bt. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
21.02.2023 |
|
|
Objednávka |
O_2023/155
|
100ks čipových príveskov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
332/2023
|
100ks čipových príveskov
|
80,00 |
s DPH |
O_2023/155
|
|
07.09.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
12.09.2023 |
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
260/2024
|
112 Epson atrament L151/L65 black
|
64,46 |
s DPH |
O_2024/05/009
|
|
29.05.2024 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
30.05.2024 |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2024
|
112 Epson atrament L151/L65 black
|
64,46 |
s DPH |
O_2024/03/004
|
|
05.03.2024 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
05.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/03/004
|
112 Epson atrament L151/L65 black
|
64,46 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/05/009
|
112 Epson atrament L151/L65 black
|
64,46 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
PRIME SERVICE, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
138/2017
|
138/2017
|
857,61 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
|
15.05.2017 |
|
|
Objednávka |
O_2022/103
|
15x6.00-6 K358 TL 6PR, 15x6.00-6 TR13 NEXEN, Doprava
|
78,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
GUMEX Slovakia |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
312/2017
|
164,84
|
164,84 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
189/2019
|
189/2019
|
230,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
M-M Aqua Servis |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2019 |
|
|
Zmluva |
1-16482138794
|
19.2.2015
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_100/2018
|
195,10
|
195,10 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1512013
|
2 ks Toner
|
145,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
DARNIA - Anita Albertová |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
712014
|
2 ks Toner
|
136,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2014 |
DARNIA - Anita Albertová |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
462014
|
2 ks dvere plné biele
|
72,19 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Stavoúnia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
05.03.2014 |