|
Zmluva |
2011_MPC_BB_BB_003
|
Zmluva o nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/5
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 25. ročník
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_1742012
|
Potraviny
|
117,09 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
|
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_83/2016
|
Potraviny
|
99,38 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z_32011
|
Zmluva o dielo - GO palubovej dosky v telocvični
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Športové potreby
|
242,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Trinet Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
140/2017
|
Prispevok na stravovanie zam.
|
1 151,28 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
ZŠ Š. Koháriho II. - Školská jedáleň |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.08.2017 |
|
|
Objednávka |
O_2023/110
|
Plavba loďou
|
80,08 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
"Katalin II Sétahajó" Bt. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
236/2023
|
Plavba loďou
|
80,08 |
s DPH |
O_2023/110
|
|
22.06.2023 |
"Katalin II Sétahajó" Bt. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
375/2024
|
EU zástava 80x120cm
|
26,10 |
s DPH |
O_2024/08/001
|
|
21.08.2024 |
2U s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/08/001
|
EU zástava 80x120cm
|
26,10 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
2U s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Vlajky SR, EÚ
|
80,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
2U s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
53/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
O_2021/22
|
Ručná dezinfekcia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
44 ENTERPRISE, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
130/2022
|
Dezinfekčný aroma olej L.Citrus a J.Fruit
|
160,00 |
s DPH |
O_2022/72
|
|
31.03.2022 |
A.R.E.N s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O_2022/72
|
Dezinfekčný aroma olej L.Citrus 500ml, Dezinfekčný aroma olej J.Fruit 500ml
|
160,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
A.R.E.N s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2017
|
Púzdro
|
59,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2017 |
AB COMPUTER s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
22.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201/2021
|
Didaktické pomôcky
|
206,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O_2021/140
|
Penové kocky
|
25,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
314/2021
|
Penové kocky
|
25,80 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
ABCedu, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |