|
|
Faktúra |
ŠJ_642012
|
Potraviny
|
85,09 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_672012
|
Potraviny
|
150,17 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_682012
|
Potraviny
|
147,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_732012
|
Potraviny
|
101,83 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_722012
|
Potraviny
|
226,67 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1082012
|
Drevomateriál
|
506,42 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
Naceva - Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_712012
|
Potraviny
|
378,77 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_75012
|
Potraviny
|
208,87 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_742012
|
Potraviny
|
197,35 |
s DPH |
|
|
18.04.2012 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_692012
|
Potraviny
|
749,08 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1072012
|
Overenie váh
|
46,00 |
s DPH |
O_262012
|
|
18.04.2012 |
Jozef Kelemen |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
O_262012
|
Ciachovanie váhy
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2012 |
Jozef Kelemen |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1102012
|
Úprava terénu rýpadlom
|
983,66 |
s DPH |
O_312012
|
|
23.04.2012 |
Ján Fungáč |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
O_312012
|
Úprava terénu rýpadlom
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Ján Fungáč |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Ing. Katarína Rakottyayová |
vedúca hospodárskeho úseku |
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1132012
|
Új Szó - projekt
|
433,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1112012
|
Aktualizácia - Školské stravovanie
|
39,03 |
s DPH |
O_332012
|
|
23.04.2012 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Objednávka |
O_332012
|
Aktualizácia - školské stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2012 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1092012
|
Telefónne služby
|
20,16 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1122012
|
Čistiace a maliarske potreby
|
344,40 |
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Monika Deáková - Democolor |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1142012
|
Aktualizácia - Personalistika, Profesijný rozvoj
|
74,30 |
s DPH |
O_342012
|
|
24.04.2012 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.04.2012 |