|
Faktúra |
42011
|
Tonery
|
85,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212001247
|
Vodné, stočné
|
180,54 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Veolia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212001315
|
Vodné, stočné
|
557,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Veolia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212001280
|
Vodné, stočné - Družstevná
|
18,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Veolia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1012011
|
Časopis Gömörország na rok 2011
|
10,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Gemer-malohontský muzelálny spolok |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
180102393954
|
Plyn - preddavok
|
5 340,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
SPP, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101839
|
Potraviny
|
394,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3001100314
|
Potraviny
|
11,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101718
|
Potraviny
|
199,28 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101716
|
Potraviny
|
81,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
42011
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11061
|
Biologické ošetrenie odpadov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Petr Mrázek |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5202910034
|
Elektrická energia - Klasik - vyúčtovanie
|
8,58 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
127012011
|
Upgrade + servis k programu Školská jedáleň na 12 mesiacov
|
39,32 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Soft-GL, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10200427
|
Új Szó - nadácia - vyplatené na základe ZF
|
436,87 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
Petit Press, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5202910701
|
Elektrická energia - Klasik - preddavok
|
57,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
950004501
|
Elektrická energia - Aktiv - preddavok
|
756,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101051
|
Potraviny
|
189,51 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23101049
|
Potraviny
|
562,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101055
|
Potraviny
|
371,83 |
s DPH |
|
|
18.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |