|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
414/2021
|
Dodanie darčekových poukážok
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_132/2021
|
Potraviny
|
142,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_135/2021
|
Mäsové výrobky
|
396,76 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_136/2021
|
Potraviny
|
367,75 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_137/2021
|
Ovocie a zelenina
|
8,86 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_138/2021
|
Projekt "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_139/2021
|
Potraviny
|
51,30 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_140/2021
|
Potraviny
|
110,41 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_134/2021
|
Potraviny
|
767,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Simon Ondrej - Simon Styl |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_143/2021
|
Mäsové výrobky
|
336,33 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_141/2021
|
Pekárenské výrobky
|
62,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_142/2021
|
Vajcia
|
3,46 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
420/2021
|
Spotreba plynu 12/2021
|
5 356,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
416/2021
|
Registračný poplatok na súťaž matematiky
|
56,00 |
bez DPH |
|
|
14.12.2021 |
Katedra Polgári Társulás |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
415/2021
|
Dodanie darčekových poukážok
|
1 360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
419/2021
|
Spotreba el. en. 12/2021
|
832,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_133/2021
|
Pekárenské výrobky
|
47,88 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
418/2021
|
Spotreba el. en. 12/2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
417/2021
|
Dezinfekčné prostriedky
|
88,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ivan Kovács - KOTAG |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.12.2021 |