|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
237/2018
|
Prenájom rohoží
|
28,18 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
241/2018
|
Personalistika, účtovníctvo
|
173,75 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
242/2018
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
236/2018
|
Natural 95
|
51,01 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
243/2018
|
Spotreba plynu
|
555,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
244/2018
|
Spotreba el. energie
|
1 357,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
245/2018
|
Spotreba el. energie
|
55,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
234/2018
|
El. energia
|
54,44 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Energy Europe, SE |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
238/2018
|
Mobilné služby
|
3,01 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
247/2018
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
233/2018
|
El. energia
|
354,46 |
s DPH |
|
|
13.07.2018 |
Energy Europe, SE |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_120/2018
|
Potraviny
|
979,14 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Simon Ondrej |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_121/2018
|
Potraviny
|
371,19 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Ondrej Šimon - SIMON STYL |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
232/2018
|
Tonery
|
223,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
228/2018
|
Vrtačka
|
109,99 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Balex Trade - Ing. Alexander Balog |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
230/2018
|
Služby energetika
|
61,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
231/2018
|
Spotreba plynu
|
3,85 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
222/2018
|
Telefónne služby
|
46,61 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
240/2018
|
Spotreba vody
|
921,38 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
StVPS, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.08.2018 |