|
Zmluva |
KOH011/2026/ZML/13
|
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
|
3 250,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Čistiace potreby
|
229,31 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Monika Deáková - Democolor |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2016
|
Prenájom rohoží
|
45,78 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
296/2016
|
Dokumentácia ZŠ 09/2016
|
45,30 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
317/2016
|
Spotreba plynu
|
2 561,08 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
MET Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_198/2016
|
Potraviny
|
8,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Z_32011
|
Zmluva o dielo - GO palubovej dosky v telocvični
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_50/2017
|
Potraviny
|
119,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
INMEDIA, s.r.o. |
|
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_57/2017
|
Potraviny
|
5,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Zmluva |
2/2017
|
Prenájom priestorov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Jakub Herietta |
|
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
Služby energetika 07/2016
|
61,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Mesto Fiľakovo |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Športové potreby
|
242,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Trinet Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
Učebné pomôcky
|
594,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_165/2019
|
Potraviny
|
42,12 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Hygienické potreby
|
503,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2021
|
Hygienické potreby
|
91,02 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
209/2021
|
Telekomunikačné služby
|
4,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/2
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Rastislav Gažúr |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/3
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Imrich Hegyi |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2016
|
Manažment školy 09/2016
|
41,35 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Raabe, s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2016 |