|
Zmluva |
Z_32011
|
Zmluva o dielo - GO palubovej dosky v telocvični
|
30 000,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Zmluva |
2011_MPC_BB_BB_003
|
Zmluva o nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
672014
|
Oprava plyn. bojler
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Slavomír Sekereš -SERVIS PLYN |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_21/2016
|
Potraviny
|
806,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Jozef Ferencz |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_17/2016
|
Potraviny
|
155,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_25/2016
|
Potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_26/2016
|
Potraviny
|
2,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_11/2016
|
Potraviny
|
52,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_11/2016
|
Potraviny
|
52,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_20/2016
|
Potraviny
|
247,24 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Fierno s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_18/2016
|
Potraviny
|
991,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Simon Ondrej |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_19/2016
|
Potraviny
|
133,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Starvys, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
271/2016
|
Telefónne služby
|
25,99 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
268/2016
|
Spotreba plynu
|
495,21 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
MET Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
267/2016
|
Spotreba el. energie
|
893,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
SSE, a.s, |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
266/2016
|
Spotreba el. energie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
SSE, a.s, |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
265/2016
|
Tonery
|
655,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
Matej Fehér - MEDIACITY |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
263/2016
|
Balená stolová voda
|
10,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
Mobilné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
272/2016
|
Vyúčtovanie plynu
|
103,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
MET Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2016 |