|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/6
|
Dohoda o pobyte
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Chata Lodiar |
|
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ |
|
23.04.2024 |
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/2
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2024 |
Rastislav Gažúr |
|
|
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_11/2016
|
Potraviny
|
52,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_11/2016
|
Potraviny
|
52,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_26/2016
|
Potraviny
|
2,75 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_25/2016
|
Potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_17/2016
|
Potraviny
|
155,27 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Koliba Trade, s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_21/2016
|
Potraviny
|
806,80 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Jozef Ferencz |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
126/2017
|
Čistiace potreby
|
229,31 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Monika Deáková - Democolor |
|
|
|
|
25.04.2017 |
|
|
Faktúra |
292/2019
|
Učebné pomôcky
|
594,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Terra vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
66/2019
|
Športové potreby
|
242,70 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Trinet Corp, s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/5
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 25. ročník
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/4
|
Zmluva o poskytovaní služby- servisu PC
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Matej Fehér |
|
|
|
|
13.03.2024 |
|
|
Zmluva |
KOH011/2024/ZML/3
|
Zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Imrich Hegyi |
|
|
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_198/2016
|
Potraviny
|
8,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Hook, s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_18/2016
|
Potraviny
|
991,90 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Simon Ondrej |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
274/2016
|
Služby energetika 07/2016
|
61,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Mesto Fiľakovo |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
273/2016
|
Hopsod.správme činnosti 07/2016
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Mesto Fiľakovo |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
272/2016
|
Vyúčtovanie plynu
|
103,19 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
MET Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
264/2016
|
Mobilné služby
|
20,18 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
O2 Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
18.08.2016 |