|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_40/2020
|
Potraviny
|
149,40 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Adria Gold s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2020
|
Spotreba el.energie
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
111/2020
|
Prenájom rohoží
|
32,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
110/2020
|
Balená stolová voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
109/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Osobný údaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
108/2020
|
Prenájom zbernej nádoby
|
50,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Ekronn, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
106/2020
|
Služby - projekt
|
480,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
DARFS, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
103/2020
|
Praktická personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_48/2020
|
Potraviny
|
736,14 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Ondrej Šimon - SIMON STYL |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_49/2020
|
Potraviny
|
58,69 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_47/2020
|
Potraviny
|
416,44 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_39/2020
|
Potraviny
|
435,82 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
114/2020
|
Spotreba plynu
|
2 503,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_45/2020
|
Potraviny
|
33,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_44/2020
|
Potraviny
|
20,26 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_43/2020
|
Potraviny
|
259,14 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_42/2020
|
333,22
|
333,22 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_46/2020
|
Potraviny
|
385,88 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
AGFOODS s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
94/2020
|
Stoly, stoličky
|
430,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2020 |
Insgraf s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
30.03.2020 |