|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
190/2020
|
Všeobecný materiál
|
113,40 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Kristína Palcsová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_54/2020
|
Potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Simon Ondrej |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_52/2020
|
Potraviny
|
27,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Adria Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201/2020
|
Hlasové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202/2020
|
Spracovanie národného projektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
MD2 Management s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
199/2020
|
Školské učebnice
|
3 500,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
198/2020
|
Školské učebnice
|
5 363,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
197/2020
|
Čistiace potreby
|
143,41 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
196/2020
|
Hygienické potreby
|
503,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
|
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
195/2020
|
Administratívno-technické práce 5/2020
|
173,75 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
194/2020
|
Služby energetika 5/2020
|
67,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
191/2020
|
Telekomunikačné služby
|
48,20 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
189/2020
|
Kancelárske potreby - toner
|
24,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_55/2020
|
Potraviny
|
145,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2020 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
188/2020
|
Učebné pomôcky
|
685,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
186/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
185/2020
|
Systémová podpora
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
MADE spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
184/2020
|
PHM
|
44,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
183/2020
|
Hygienické potreby
|
82,73 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.07.2020 |