|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2020
|
Mobilné služby
|
30,48 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_10/2020
|
Potraviny
|
21,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_10/2020
|
Potraviny
|
21,89 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_1/2020
|
Potraviny
|
660,43 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_8/2020
|
Potraviny
|
148,65 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Adria Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_3/2020
|
Potraviny
|
432,15 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
AGFOODS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_4/2020
|
Potraviny
|
465,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Ag foods SK , s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_5/2020
|
Potraviny
|
157,63 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Adria Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_11/2020
|
Potraviny
|
7,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
P_3/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Kéri Orsolya Renáta |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Zmluva |
P_2/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Valéria Budaiová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
12/2020
|
Prenájom rohoží
|
47,56 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_13/2020
|
Potraviny
|
835,41 |
s DPH |
|
|
27.01.2020 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/2020
|
Telefónne služby
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
14/2020
|
Prenájom zbernej nádoby
|
50,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Ekronn,s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
9/2020
|
El. energia
|
7,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
1/2020
|
Systémová podpora URBIS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
MADE s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/2020
|
El. energia
|
117,18 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
3/2020
|
Balená stolová voda
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2020 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
15.01.2020 |