|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2020
|
Oprava bleskozvodu
|
720,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
165/2020
|
Projektové služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
DARFS, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
166/2020
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
167/2020
|
Pohonné hmoty
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
168/2020
|
Poradca podnikateľa - PaM
|
83,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Poradca podnikateľa spol.s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
151/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
196,78 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Monika Deáková - DEMOCOLOR |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
156/2020
|
Žiacke knižky
|
287,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
155/2020
|
Publikácie Raabe
|
42,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
149/2020
|
Dezinfekčné prostriedky
|
39,50 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
Ivan Kovács - KOTAG |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
150/2020
|
Prenájom zbernej nádoby
|
19,70 |
s DPH |
|
|
31.05.2020 |
Ekronn,s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
154/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
157/2020
|
Prenájom rohoží
|
71,02 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
159/2020
|
Spotreba el. en.
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
163/2020
|
Telekomunikačné služby
|
48,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
162/2020
|
Oprava tlačiarne Canon
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
161/2020
|
Spotreba plynu
|
1 361,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
160/2020
|
Spotreba el. en.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
148/2020
|
Služby energetika
|
67,10 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
147/2020
|
Oprava bleskozvodu
|
720,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.05.2020 |