|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
233/2020
|
Učebné pomôcky
|
69,60 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
OZ Po Slovensky hravo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
257/2020
|
Telekomunikačné služby
|
32,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
252/2020
|
Poplatok za účasť v mat. súťaži
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
251/2020
|
Poplatok za účasť v mat. súťaži
|
10,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
250/2020
|
Poplatok za účasť v mat. súťaži
|
6,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
ŠJ_4/2020
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2020 |
Gurková Edita |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
31.08.2020 |
|
|
Zmluva |
64/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Zmluva |
65/2020
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
242/2020
|
Spotreba plynu
|
1 315,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
241/2020
|
Spotreba el. en.
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
240/2020
|
Spotreba el. en.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
239/2020
|
Všeobecný materiál
|
62,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
OK TREND Fiľakovo, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
238/2020
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
317,40 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
NOVHAS - Jackuliak Miroslav |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
249/2020
|
Všeobecný materiál
|
250,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
237/2020
|
PHM
|
48,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
236/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
01.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
235/2020
|
Kancelárske potreby
|
607,30 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Papier Hračky - Hedviga Tankinová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
234/2020
|
Knihy, časopisy
|
47,10 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
232/2020
|
Praktická personalistika pre školy
|
42,95 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
26.08.2020 |