|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
219/2020
|
Služby BOZP
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
AENEAS - Zoltán Anderkó |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
209/2020
|
Služby energetika 6/2020
|
67,10 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
208/2020
|
Telekomunikačné služby
|
3,06 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
207/2020
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
205/2020
|
Implementovanie projektu
|
480,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
DARFS, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
204/2020
|
Telekomunikačné služby
|
48,44 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
225/2020
|
Dezinsekcia ŠJ
|
211,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
224/2020
|
Hygienické potreby
|
6,71 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
223/2020
|
PHM
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
222/2020
|
PHM
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
221/2020
|
PHM
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
220/2020
|
Kancelárske potreby
|
80,71 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
218/2020
|
Spotreba el. en.
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
211/2020
|
Vodné, stočné
|
62,36 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
217/2020
|
Spotreba plynu
|
1 275,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
216/2020
|
Spotreba el. en.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
215/2020
|
Príslušenstvo kosačky
|
32,37 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Karol Kisantal |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.08.2020 |
|
|
Zmluva |
ŠJ_3/2020
|
Nájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
Renáta Péterová |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
11.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k zmluve č. ZO/2018A9806-1
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
25.05.2020 |