Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1080391 Prenájom rohoží 34,45 s DPH 12.01.2011 Lindström, s.r.o. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 23.02.2012
Faktúra 368/2019 Prenájom rohoží 47,56 s DPH 15.11.2019 Lindström, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 371/2019 Obnovenie prac. sily 1 100,00 s DPH 11.11.2019 Relax Artemis - Milada Spodniaková ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 21.11.2019
Faktúra 367/2019 Ročná licencia WINDHM 69,36 bez DPH 11.11.2019 ka.soft sk. s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 21.11.2019
Faktúra 363/2019 Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 11.11.2019 Komensky s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 21.11.2019
Faktúra 379/2019 Telefónne služby 2,33 s DPH 21.11.2019 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 21.11.2019
Zmluva Zmluva ŠJ Potraviny s DPH 11.11.2019 Simon Ondrej ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 376/2019 El.energia 1 317,00 s DPH 15.11.2019 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 375/2019 El. energia 61,00 s DPH 15.11.2019 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 374/2019 Spotreba plynu 3 436,00 s DPH 15.11.2019 SPP, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 370/2019 Mobilné služby 30,00 s DPH 15.11.2019 O2 Slovakia s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 369/2019 Triedny učiteľ - publikácia 45,35 s DPH 15.11.2019 Raabe, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 366/2019 El.energia 287,92 s DPH 11.11.2019 Energie 2, a.s., ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 377/2019 Čistiace prostriedky 60,00 s DPH 18.11.2019 Peter Botoš ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 21.11.2019
Faktúra 365/2019 Hygienické potreby 110,29 s DPH 11.11.2019 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 364/2019 Telefónne služby 44,00 s DPH 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 356/2019 Oprava čerpadla 26,00 s DPH 06.11.2019 Illéš Vojtech ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 358/2019 Prenájom zbernej nádoby 49,90 s DPH 30.10.2019 Ekronn,s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 357/2019 Výkon zodpovednej osoby 51,60 s DPH 06.11.2019 Osobný údaj.sk, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
Faktúra 359/2019 Balená stolová voda 75,00 s DPH 06.11.2019 AQUA COOL Marian Farkaš ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8845