|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
243/2021
|
Učebnice MŠVVaŠ
|
3 465,55 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/114
|
Učebnice pre 1. stupeň
|
3 465,55 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/113
|
Rozvrh , prehľad , osobný spis
|
92,16 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
28.06.2021 |
|
Faktúra |
246/2021
|
Učebnice MŠVVaŠ
|
8 782,40 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Terra vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
256/2021
|
Spotreba el. en. 8/2021
|
832,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
255/2021
|
Spotreba el. en. 8/2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
254/2021
|
Spotreba plynu 8/2021
|
969,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
253/2021
|
Poštové služby
|
101,05 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
250/2021
|
Výkon zodpovednej osoby
|
51,60 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
249/2021
|
Internetové služby 8/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
FILLECK s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
248/2021
|
Všeobecný materiál
|
27,62 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ELIMA Eugen Mihály |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
247/2021
|
Potreby výpočtovej techniky, káble
|
234,90 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.08.2021 |
|
Faktúra |
245/2021
|
Administratívno-technické práce 06/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
27.07.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
244/2021
|
Služby energetika 6/2021
|
67,10 |
bez DPH |
|
|
27.07.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
242/2021
|
Prenájom rohoží
|
17,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Objednávka |
O_2021/116
|
Datacom kábel, konektor, ochrana s bublinkou, Zásuvka Solarix
|
234,90 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
09.07.2021 |
|
Faktúra |
241/2021
|
Kancelárske potreby
|
92,16 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
240/2021
|
Vodné, stočné
|
14,24 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Faktúra |
239/2021
|
Vodné, stočné
|
734,81 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.07.2021 |