|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
330/2021
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny - nedoplatok
|
79,56 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
PHM do kosačky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
Darčekové knihy
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
CBS s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
Dod. 1
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_108/2021
|
Projekt "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_107/2021
|
Pekárenské výrobky
|
102,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_106/2021
|
Potraviny
|
744,12 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_109/2021
|
Potraviny
|
9,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_104/2021
|
Potraviny
|
544,06 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_103/2021
|
Potraviny
|
816,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Simon Ondrej - Simon Styl |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_105/2021
|
Potraviny
|
125,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_102/2021
|
Potraviny
|
119,33 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Ag foods SK , s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
328/2021
|
Balená stolová voda
|
65,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
329/2021
|
Prenájom zbernej nádoby 9/2021
|
49,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
Ekronn,s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
331/2021
|
Registračný poplatok na súťaž
|
6,00 |
bez DPH |
|
|
07.10.2021 |
Nadácia Katedra |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Učebnice ANJ
|
1 374,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
327/2021
|
Spotreba plynu 10/2021
|
2 989,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
326/2021
|
Spotreba el. en. 10/2021
|
832,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
325/2021
|
Spotreba el. en. 10/2021
|
62,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
06.10.2021 |
