|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
373/2021
|
Spínacie hodiny do kotla
|
138,28 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Heiz24, DE |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_126/2021
|
Potraviny
|
153,63 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
382/2021
|
Telekomunikačné služby
|
1,85 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
381/2021
|
Prenájom rohoží
|
54,84 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
380/2021
|
Knihy do maďarskej knižnice
|
196,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O_2021/168
|
Knihy do maďarskej knižnice
|
196,50 |
bez DPH |
|
|
02.11.2021 |
Tinta Konyvkiadó Kft. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O_2021/167
|
Skriňa na chemikálie 1950x500x500
|
284,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
379/2021
|
Všeobecný materiál - skriňa na chemikálie
|
284,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
B2B partner s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
378/2021
|
Telekomunikačné služby 10/2021
|
87,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_122/2021
|
Mäsové výrobky
|
631,11 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_125/2021
|
Potraviny
|
361,33 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Simon Ondrej - Simon Styl |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_124/2021
|
Potraviny
|
888,63 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Simon Ondrej - Simon Styl |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_119/2021
|
Potraviny
|
401,26 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_121/2021
|
Mlieko a mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_123/2021
|
Pekárenské výrobky
|
174,73 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
372/2021
|
Poštové služby
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_127/2021
|
Potraviny
|
91,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
25.11.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
371/2021
|
Školské potreby, zošity, lepidlá, perá HN
|
796,80 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Tankinová Hedviga - Papier Hračky |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
370/2021
|
Hygienické potreby
|
110,29 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.11.2021 |