Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 052013 Zmluva o dielo - Izolácia strechy, oprava 6 314.94 s DPH 14.02.2013 Ivan Markotán ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.02.2013
Faktúra 822014 1 ks Toner 69,00 s DPH 272014 02.04.2014 DARNIA - Anita Albertová ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 03.04.2014
Faktúra 2152013 1 ks rebrík 41,49 s DPH 582013 07.10.2013 Balex Trade - Ing. Alexander Balog ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 08.10.2013
Objednávka O_2022/55 10" rack jednodielny 9U/280 DATACOM čierny, Mikrotik RB750Gr3 router, PVC rozvodnica na omietku s okienkom, Kábel HDMI 1.4 High Speed Ethernet 10m Black, Kábel prípoj.monitor 15M/15M VGA 10m, Kábel napájací AC230V 10m, Frba Canon kompatibilný MG5650 set, Externý disk Verbatim 1TB čierny, Repro 2.0 Natec Lynx 6W, i-tec USB-A (m) to USB-C (f) Adapter 10Gbps, Redukcia APower FlexCore USB-C 3.2 Gen 1 to LAN čierny 364,14 s DPH 14.03.2022 Matej Fehér - MEDIACITY ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 14.03.2022
Objednávka O_2023/23 100 állomás 100 kaland, 25 szelfi a reformok korából, 50 tény amit tudnod kell a találmányokról, A Duna kincsei, A felvidék és kárpátalja, Anya,hagyjál már!, Az anyu én vagyok!, Csajoknak kötelező, Digitális tanárnő kérem!, Dusty-Egy életre szóló barátság, Egri csillagok, Elmés lelemények, Meghökkentő orvoslás, Mi micsoda (sorozatból, 15 db), Olvasó boszi, Titkok-várak-történetek, Tündérboszorkány 881,60 s DPH 21.02.2023 Kalendárium - Press Sajtószolgáltatási Bt. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 21.02.2023
Faktúra 332/2023 100ks čipových príveskov 80,00 s DPH O_2023/155 07.09.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 12.09.2023 12.09.2023
Objednávka O_2023/155 100ks čipových príveskov 80,00 s DPH 06.09.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 06.09.2023
Faktúra 96/2024 112 Epson atrament L151/L65 black 64,46 s DPH O_2024/03/004 05.03.2024 PRIME SERVICE, spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 05.03.2024 05.03.2024
Objednávka O2024/03/004 112 Epson atrament L151/L65 black 64,46 s DPH 01.03.2024 PRIME SERVICE, spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 01.03.2024
Faktúra 138/2017 138/2017 857,61 s DPH 28.04.2017 ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo 15.05.2017
Objednávka O_2022/103 15x6.00-6 K358 TL 6PR, 15x6.00-6 TR13 NEXEN, Doprava 78,54 s DPH 09.05.2022 GUMEX Slovakia ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Roland Bozó riaditeľ školy 09.05.2022
Faktúra 312/2017 164,84 164,84 s DPH 18.10.2017 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 18.10.2017
Faktúra 189/2019 189/2019 230,00 s DPH 10.06.2019 M-M Aqua Servis ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 12.06.2019
Zmluva 1-16482138794 19.2.2015 s DPH 19.02.2015 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 25.02.2015
Faktúra ŠJ_100/2018 195,10 195,10 s DPH 31.05.2018 Koliba Trade, s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo 14.06.2018
Faktúra 1512013 2 ks Toner 145,00 s DPH 26.06.2013 DARNIA - Anita Albertová ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 02.07.2013
Faktúra 712014 2 ks Toner 136,00 s DPH 26.03.2014 DARNIA - Anita Albertová ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 31.03.2014
Faktúra 462014 2 ks dvere plné biele 72,19 s DPH 03.03.2014 Stavoúnia, a.s. ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 05.03.2014
Faktúra 2162013 2 ks kolesá na dvojkol. vozík 113,70 s DPH 572013 07.10.2013 Balex Trade - Ing. Alexander Balog ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo 08.10.2013
Faktúra 2142015 20 ks personálny počítač s príslušenstvom 13 000,08 s DPH 03.08.2015 KVANT, spol. s r. o. ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo 03.08.2015
zobrazené záznamy: 1-20/8068