|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2021
|
Učebnice ANJ
|
1 374,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
347/2021
|
Hygienické potreby
|
16,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
346/2021
|
Telekomunikačné služby 9/2021
|
1,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
345/2021
|
Administratívno-technické práce 09/2021
|
173,75 |
bez DPH |
|
|
21.10.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
344/2021
|
Služby energetika 9/2021
|
67,10 |
bez DPH |
|
|
21.10.2021 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
343/2021
|
Audit a poskytnutie konzultácie
|
520,00 |
bez DPH |
|
|
21.10.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
342/2021
|
Vodné, stočné
|
432,91 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
341/2021
|
Vodné, stočné
|
56,96 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
340/2021
|
Časopis NEJ
|
158,26 |
bez DPH |
|
|
14.10.2021 |
Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
339/2021
|
Aktualizačná odborná príprava obsluhy kotlov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
JF, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
338/2021
|
Hygienické potreby
|
110,29 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
337/2021
|
Poštové služby
|
13,45 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
336/2021
|
Darčekové knihy
|
335,50 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
CBS s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
333/2021
|
Hygienické potreby
|
9,18 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_113/2021
|
Potraviny
|
382,55 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
332/2021
|
PHM do kosačky
|
29,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Eral s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
308/2021
|
Darčekové knihy
|
1 138,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
CBS s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_108/2021
|
Projekt "Školské ovocie"
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_107/2021
|
Pekárenské výrobky
|
102,36 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
07.10.2021 |