|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2020
|
Administratívne práce 01/2020
|
173,75 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
93/2020
|
Mobilné služby
|
2,86 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
92/2020
|
Čistiace prostriedky
|
394,50 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Monika Deáková - Democolor |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
91/2020
|
Mobilné služby
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
O2 Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
89/2020
|
Poistenie
|
415,01 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
88/2020
|
El. energia
|
1 167,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
87/2020
|
El. energia
|
66,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
86/2020
|
Všeobecný materiál ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Peter Botoš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
85/2020
|
Telefónne služby
|
44,54 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
84/2020
|
Spotreba plynu
|
3 618,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
Faktúra |
75/2020
|
Vyúčtovanie el.energie
|
208,73 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
Energie2, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
63/2020
|
Energetika 01/2020
|
67,10 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
97/2020
|
Admin. a hosp. školy 02/2020
|
41,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.03.2020 |
|
|
Faktúra |
60/2020
|
Príspevok na stravovanie 01/2020
|
896,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
58/2020
|
Príspevok na stravovanie 12/2019
|
691,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
70/2020
|
Spracovanie osobných údajov
|
51,60 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
69/2020
|
Hygienické potreby
|
110,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Čistenie upchatej kanalizácie
|
295,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
M-M Aqua Servis |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
68/2020
|
Čistenie upchatej kanalizácie
|
295,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
M-M Aqua Servis |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
09.03.2020 |