|
Faktúra |
3001100768
|
Potraviny - ŠMP
|
8,64 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011902194
|
Potraviny
|
195,56 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000678
|
aSc Edupage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
22011
|
Stavebné práce - Prezliekárne v telocvični
|
2 074,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21101025
|
Aktualizácia febr. 2011
|
70,89 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21101911
|
Aktualizácia ŠJ - febr. 2011
|
36,77 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3211
|
Oprava plyn. stoličky ŠJ
|
43,49 |
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
Peter Vrana |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z_22011
|
Finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval"
|
605,88 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
Nadácia Knihy školám |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Objednávka |
102011
|
Stavebné práce - prezliekárne v telocvični
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2011 |
Nastav - Ing. Nagy Jozef |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2011 |
|
|
Faktúra |
7414670299
|
Plyn - vyúčtovanie
|
1 698,92 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
SPP, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9500104069
|
Elektrická energia - Aktiv - vyúčtovanie
|
642,26 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1722935768
|
Hlasové služby
|
66,85 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
Faktúra |
110211
|
Kontajner 1100 lit.
|
600,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
FiMa |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
90-1-0000590
|
aSc Rozvrhy - upgrade 2010
|
63,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1104470
|
Prenájom rohoží
|
34,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
82011
|
Školské stravovanie v praxi - aktualizácia febr. 2011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
92011
|
Personalistika v práci riaditeľa, Poradca riaditeľa školy - aktualizácie febr. 2011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
72011
|
aSc Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230103289
|
Potraviny
|
207,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9500104502
|
Elektrická energia - Aktiv - preddavok
|
756,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |