|
Objednávka |
82011
|
Školské stravovanie v praxi - aktualizácia febr. 2011
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230103289
|
Potraviny
|
207,64 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
72011
|
aSc Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9500104502
|
Elektrická energia - Aktiv - preddavok
|
756,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5202910702
|
Elektrická energia - Klasik - preddavok
|
57,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
SSE, a.s, |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
769246
|
Toaletný papier, utierky, mydlá
|
91,33 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230103151
|
Potraviny
|
198,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230103149
|
Potraviny
|
1 266,97 |
s DPH |
|
|
07.02.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
52011
|
Kontajner 1100 lit. - 2 ks
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
FiMa |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Objednávka |
62011
|
aSc rozvrhy - upgrade 2011
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2011 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Agnesa Janušeková |
riaditeľka školy |
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230102820
|
Potraviny
|
24,91 |
s DPH |
|
|
03.02.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1101400384
|
Potraviny
|
318,84 |
s DPH |
|
|
01.02.2011 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
112011
|
Potraviny
|
914,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Jozef Stašák - TORO |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8291890970
|
Telefónne služby
|
15,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
603
|
Potraviny
|
1 034,08 |
s DPH |
|
|
31.01.2011 |
Ondrej Šimon - SIMON STYL |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
42011
|
Tonery
|
85,50 |
s DPH |
|
|
28.01.2011 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1012011
|
Časopis Gömörország na rok 2011
|
10,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Gemer-malohontský muzelálny spolok |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230101716
|
Potraviny
|
81,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212001280
|
Vodné, stočné - Družstevná
|
18,05 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Veolia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
180102393954
|
Plyn - preddavok
|
5 340,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
SPP, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |