|
Faktúra |
2011905051
|
Potraviny
|
98,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230108675
|
Potraviny
|
143,85 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1101401387
|
Potraviny
|
241,14 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230109387
|
Potraviny
|
173,82 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230109928
|
Potraviny
|
371,48 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230109897
|
Potraviny
|
208,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
002741
|
Potraviny
|
254,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
777254
|
Toaletný papier, utierky, mydlá
|
91,33 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212039783
|
Vodné, stočné
|
268,79 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Veolia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
0137718607
|
Hlasové služby
|
16,19 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
212039786
|
Vodné, stočné
|
27,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2011 |
Veolia, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
21107341
|
Aktualizácie - apríl 2011
|
106,57 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7103787435
|
Telefónne služby
|
1,80 |
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
110018
|
Tonery
|
342,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
Tibor Miklušák - TIMI |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230107117
|
Potraviny
|
278,75 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230107901
|
Potraviny
|
316,97 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
452011
|
Potraviny
|
1 348,16 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Jozef Stašák - TORO |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011210019
|
Potraviny
|
235,57 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Starvys, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
1101400898
|
Potraviny
|
373,30 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
634
|
Potraviny
|
1 280,89 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Ondrej Šimon - SIMON STYL |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |