|
|
Faktúra |
ŠJ_2025/042
|
Potraviny
|
132,82 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
04.03.2025 |
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025
|
Doporučený list
|
2,20 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
Balík na adresu
|
4,70 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
263/2025
|
Príspevok na stravovanie zo soc. fondu 4/2025
|
266,56 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_103/2025
|
Potraviny
|
160,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Adria Gold Slovakia, spol. s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
261/2025
|
Vodné a stočné 21.1.2025-30.4.2025
|
2 092,14 |
s DPH |
|
2230215389
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
260/2025
|
Vodné a stočné služ. byt 24.10.2024-30.4.2025
|
|
s DPH |
|
2230215389
|
12.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
Elektroinštalačné práce s materiálom
|
236,00 |
s DPH |
O_2025/04/022
|
|
12.05.2025 |
Illéš Vojtech |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
262/2025
|
Prenájom zbernej nádoby 4/2025
|
59,00 |
s DPH |
|
367/36
|
12.05.2025 |
Ekronn,s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_102/2025
|
Potraviny
|
622,77 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
INMEDIA, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
264/2025
|
Príspevok na stravovanie 4/2025
|
1 690,99 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu 04/2025
|
8,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
257/2025
|
Balená stolová voda 18,9 lit.
|
113,40 |
s DPH |
O_2025/04/021
|
|
07.05.2025 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
07.05.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2025
|
Didaktická pomôca - Ľudské telo 2
|
184,00 |
s DPH |
O_2025/04/021
|
|
07.05.2025 |
Elarin, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
07.05.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_101/2025
|
Potraviny
|
1 089,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
Zmluva |
KOH011/2025/ZML//6
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_99/2025
|
Potraviny
|
196,07 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
07.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_100/2025
|
Potraviny
|
319,34 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Chrien, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
12.05.2025 |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
249/2025
|
Telekomunikačné služby za 4/2025
|
66,84 |
s DPH |
|
2029399671
|
05.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
07.05.2025 |
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250/2025
|
Poplatok za dodávku plynu za 5/2025
|
4 235,00 |
s DPH |
|
SKSPPDIS000830021781
|
05.05.2025 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
poverený riaditeľ |
07.05.2025 |
08.05.2025 |