Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 348/2026 Doporučený list 3,40 s DPH 09.07.2026 Slovenská pošta a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 349/2026 Doporučené listy 115,20 s DPH 09.07.2026 Slovenská pošta a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 347/2026 Bezpečnostná SIM nad rámec 06/2026 9,84 s DPH O_2026/06/030 08.07.2026 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 346/2026 Preprava osôb dňa 02.07.2026 603,00 s DPH O_2026/06/029 08.07.2026 BL autobusová doprava s.r.o. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 345/2026 Interaktívna tabuľa Activ AIT board 1 394,38 s DPH O_2026/07/001 08.07.2026 Avalon IT s.r.o. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 343/2026 Administratívno-technické práce za 06/2026 199,81 s DPH Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č. 03/2018 07.07.2026 Mesto Fiľakovo ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 342/2026 Regiomax Standard 100 36,00 s DPH 20104129 07.07.2026 FILLECK s.r.o. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 344/2026 Služby energetika za 06/2026 67,10 s DPH Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č. 03/2018 07.07.2026 Mesto Fiľakovo ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 334/2026 Telekomunikačné služby za 06/2026 79,85 s DPH 2029399671 06.07.2026 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 335/2026 Kronika A3 a A4 120,50 s DPH O_2026/06/028 06.07.2026 FORK s.r.o. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 341/2026 Prenájom rohoží 18.5.2026-14.6.2026 124,77 s DPH 26813033 06.07.2026 Lindström, s.r.o. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 340/2026 Príspevok na stravovanie zo soc. fondu 06/2026 236,16 s DPH 06.07.2026 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 339/2026 Režijné náklady za 06/2026 1 579,32 s DPH 06.07.2026 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 338/2026 Príspevok na stravovanie zo soc. fondu 05/2026 206,72 s DPH 06.07.2026 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 337/2026 Režijné náklady za 05/2026 1 382,44 s DPH 06.07.2026 ŠJ pri ZŠ Štefana Koháriho II. s VJM ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 331/2026 Poplatok za dodávku plynu za 07/2026 2 990,02 s DPH ZPL278/2025 06.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 332/2026 Poplatok za dodávku elektriny za 07/2026 1 049,06 s DPH 5822/2024 06.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 333/2026 Poplatok za dodávku elektriny služ. byt za 07/2026 62,34 s DPH 5822/2024 06.07.2026 MAGNA ENERGIA a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra 336/2026 Spracovanie poštového peňažného poukazu 06/2026 4,48 s DPH 06.07.2026 Slovenská pošta a.s. ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 09.07.2026 09.07.2026
Faktúra ŠJ_148/2026 Potraviny 1 323,81 s DPH 03.07.2026 Soldanus Group s.r.o. ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo Mgr. Csaba Fazekas riaditeľ školy 06.07.2026 06.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/10755