|
|
Faktúra |
ŠJ_178/2018
|
Potraviny
|
ŠJ_72.50 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Koliba Trade, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
21.11.2018 |
|
Faktúra |
3032012
|
Notebooky, multifunkčné zariadenia
|
9 124.01 |
s DPH |
|
EU_022012
|
17.12.2012 |
Kvant spol. s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
Nábytková zostava LEKTOR VK 4540
|
9 996,00 |
s DPH |
O_2024/03/005
|
|
07.03.2024 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/03/005
|
Nábytková zostava LEKTOR VK 4540
|
9 996,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_182012
|
Potraviny
|
999,85 |
s DPH |
|
|
26.01.2012 |
Jozef Stašák - TORO |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_352012
|
Potraviny
|
991,66 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Jozef Stašák - TORO |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
27.02.2012 |
|
|
Faktúra |
712012
|
Plyn
|
9 890,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
19.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_462012
|
Potraviny
|
989,29 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Ondrej Šimon - SIMON STYL |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
12.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_312012
|
Potraviny
|
985,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2012 |
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_232012
|
Potraviny
|
980,93 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Ondrej Šimon - SIMON STYL |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
13.02.2012 |
|
|
Faktúra |
2011905051
|
Potraviny
|
98,68 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
CHRIEN, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Faktúra |
230108588
|
Potraviny
|
977,92 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
|
Zmluva |
Z_92011
|
Finančný dar na podporu projektu "Tanuljunk az Új Szóval"
|
960,29 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Nadácia Knihy školám |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
Faktúra |
102012
|
Plyn
|
954,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
642012
|
Príspevok zo SF
|
95,55 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
02.03.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_302012
|
Potraviny
|
95,53 |
s DPH |
|
|
13.02.2012 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_622012
|
Potraviny
|
945,70 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
Jozef Stašák - TORO |
ŠJ pri ZŠ s VJM-Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
04.04.2012 |
|
|
Faktúra |
952012
|
Toaletné papiere
|
94,08 |
s DPH |
|
|
06.04.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.04.2012 |
|
|
Faktúra |
722012
|
Toaletné papiere
|
94,08 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
532012
|
Toaletné papiere
|
94,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
17.02.2012 |