|
|
Faktúra |
ŠJ_68/2026
|
Potraviny
|
431,27 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_71/2026
|
Potraviny
|
1 583,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Soldanus Group s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_67/2026
|
Potraviny
|
79,26 |
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
AG FOODS SK s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_69/2026
|
Potraviny
|
2 206,76 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Simon Ondrej - Simon Styl |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
ŠJ_70/2026
|
Potraviny
|
73,01 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Tatranská mliekareň, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
Administratívno-technické práce za 02/2026
|
199,81 |
s DPH |
|
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve č. 03/2018
|
01.04.2026 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
Prenájom zbernej nádoby 03/2026
|
59,13 |
s DPH |
|
367/36
|
09.04.2026 |
Ekronn, s.r.o. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
Balená stolová voda 18,9 lit.
|
104,00 |
s DPH |
O_2026/03/016
|
|
09.04.2026 |
AQUA COOL Marian Farkaš |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Spracovanie poštového peňažného poukazu 03/2026
|
6,72 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
Slávnostný obed 01.04.2026 Deň učiteľov
|
858,40 |
s DPH |
O_2026/03/015
|
|
08.04.2026 |
Katarína Póczošová - LUKA |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
Služby technika PO, BOZP za 1.Q 2026
|
140,00 |
s DPH |
|
Z_122011
|
08.04.2026 |
AENEAS - Anderko Zoltán |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
Prenájom rohoží 29.12.2025-25.01.2026
|
124,77 |
s DPH |
|
26813033
|
08.04.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
Poplatok za dodávku elektriny služ. byt za 04/2026
|
62,17 |
s DPH |
|
5822/2024
|
08.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
Poplatok za dodávku elektriny za 04/2026
|
1 066,06 |
s DPH |
|
5822/2024
|
08.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
Poplatok za dodávku plynu za 04/2026
|
2 990,02 |
s DPH |
|
ZPL278/2025
|
08.04.2026 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
165/2026
|
Drobný materiál
|
27,12 |
s DPH |
O_2026/03/014
|
|
08.04.2026 |
BALEX TRADE s.r.o. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
164/2026
|
Prenájom rohoží 23.02.2026-22.03.2026
|
124,77 |
s DPH |
|
26813033
|
08.04.2026 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
Hygienické prostriedky
|
48,34 |
s DPH |
|
328033
|
08.04.2026 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
Regiomax Maximum 1G za 04/2026
|
60,00 |
s DPH |
|
20104129
|
08.04.2026 |
FILLECK s.r.o. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
158/2026
|
Telekomunikačné služby za 03/2026
|
79,85 |
s DPH |
|
2029399671
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š. Koháriho II. s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Csaba Fazekas |
riaditeľ školy |
09.04.2026 |
09.04.2026 |