|
Faktúra |
1080391
|
Prenájom rohoží
|
34,45 |
s DPH |
|
|
12.01.2011 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ s VJM - Alapiskola, Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
ŠJ_108/2020
|
Potraviny
|
467,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Soldanus Group, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
373/2020
|
Spoločencké hry - VZP
|
109,96 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
TEXTUS s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
365/2020
|
El.energia
|
143,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Energie 2, a.s., |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
364/2020
|
Telekomunikačné služby
|
87,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
366/2020
|
Prenájom rohoží
|
51,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
367/2020
|
Internetové služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Filleck. s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Zmluva |
370/2020
|
Oprava el. vedenia
|
68,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Illéš Vojtech |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
369/2020
|
Prenájom zbernej nádoby
|
50,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ekronn,s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
363/2020
|
Všeobecný materiál
|
291,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
MediaCity - Fehér Matej |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
361/2020
|
Oprava bleskozvodu
|
720,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
KZ Elektro s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
362/2020
|
Všeobecné služby
|
480,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
DARFS, s.r.o. |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
372/2020
|
Revízne služby
|
129,34 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Ing. Igor Račko |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_107/2020
|
Potraviny
|
70,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Pekáreň, s.r.o. Halič |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
380/2020
|
Služby energetika 11/2020
|
67,10 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Mesto Fiľakovo |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
|
|
|
16.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_106/2020
|
Potraviny
|
316,89 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_105/2020
|
Potraviny
|
99,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Adria Gold s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_109/2020
|
Potraviny
|
892,44 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Simon Ondrej |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
09.12.2020 |
|
Zmluva |
98/2020
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec |
ZŠ Š.Koháriho II. s VJM,Mládežnícka 7, Fiľakovo |
Mgr. Roland Bozó |
riaditeľ školy |
|
04.12.2020 |
|
Faktúra |
ŠJ_98/2020
|
Potraviny
|
220,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
INMEDIA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Š.Koháriho II. Fiľakovo |
|
|
|
01.12.2020 |